Lettre municipale n° 18 - suite : pages 3 et 4

COMPTE ADMINISTRATIF 2004 ET BUDGET PRIMITIF 2005

A - COMPTE ADMINISTRATIF 2004

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 2 millions €

Pour faire face à l’ensemble des charges de fonctionnement, la commune a dépensé légèrement moins de 2 millions d’euros. Ces dépenses ont été couvertes par des recettes qui se sont montées à 2 353 000 €.
L’EXCEDENT de 355 000 € a pour l’essentiel été viré à la section d’investissement pour couvrir en partie l’autofinancement des opérations.

DEPENSES D’INVESTISSEMENTS : 1 283 000 €

1) BUDGET COMMUNAL :

- 961 000 € ont permis de financer les différentes réalisations.
A cette somme, se rajoute le capital des emprunts qui se monte à 74 800 €.
- 607 000 € représentent les subventions reçues.
- 228 000 € l’excédent de 2003.
- 270 000 € en emprunt.

Principaux investissements 2004

2) LE PORT :

- 773 500 € ce sont les RECETTES d’exploitation du port
- 619 000 € représentent les DEPENSES
- 154 521,E sont L’EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT
LES INVESTISSEMENTS se sont montés à 138 500 €

3) ASSAINISSEMENT :

109 000 € ont été investi pour des travaux de raccordements. A noter qu’il y a trois ans ce budget connaissait un lourd déficit. Et qu’aujourd’hui, il tend vers l’équilibre.

LES EMPRUNTS

1 206 000 € c’est la dette en capital au 31/12/2004 entre le budget principal, celui du port et celui de l’assainissement.

Le budget de l’eau pouvant être considéré à part, les excédents comme les déficits revenant au Syndicat Départemental.

( 500 € c’est la charge en capital par habitant, il faut savoir que la moyenne par habitant dans le Morbihan est de 761 €, et en Bretagne de 776 € )

B - LE BUDGET PRIMITIF 2005 (OU PREVISIONNEL)

FONCTIONNEMENT : 2 546 000 €

Cette dépense sera couverte par autant de recettes.
- 1 150 000 € concerne les frais de personnel, c’est la charge principale.
- 118 000 € c’est le montant total des subventions versées par la commune aux Groisillons
- Solidarité : 35 000 € iront au foyer logement et au CCAS
- Education : 34 500 € à chacune des deux écoles à parité. La commune de Groix verse donc 70 000 € pour l’enseignement de ses enfants en primaire.
- 48 500 € seront versés à l’ensemble des associations de Groix dont :
- 10 000 € à Bretagne Vivante ;
- 6 900 € aux associations des écoles et des collèges ; 6 000 € au Festival du film insulaire ; 3 750 € à l’EREF ;
- 3 000 € à la SNSM ; 2 500,9 à l’USG.
- 50 000,E provisionnés pour la politique jeunesse, c’es-tà-dire la mise en place d’un centre de loisirs sans hébergement et d’une structure d’animation jeunesse. Cette somme comprend les charges de personnel.

INVESTISSEMENTS DU BUDGET COMMUNAL EN 2005 : 1 834 000 €

Cette somme représente les dépenses déjà engagées sur les programmes en cours
- le centre de secours
- l’enfouissement des réseaux
- lotissement Mez Er Groëz ; les réseaux ont été payés au cours du 1er trimestre 2005. Les permis de construire sont confirmés.
- les travaux de sécurité de la falaise de Port-Tudy.

1 100 000 € concernent les nouveaux projets dont :
- 188 000 € pour la rénovation de l’Eglise du bourg.

Les dossiers de subventions sont en cours d’instruction.
- 120 000 € pour l’acquisition du terrain et du fort du Gripp
- 120 000 € pour la réhabilitation de l’ancien centre de secours désormais destiné aux services Techniques de la Mairie ;
- 142 000 € pour le confortement mer à Locmaria et à Port-Tudy
- 40 000 € pour la rénovation des bâtiments communaux dont la Mairie elle-même
- 48 000 € à travers le programme Natura 2000 pour l’aménagement et la préservation du site de la Pointe de l’Enfer.
- 17 000 € pour l’installation de 26 nouveaux mouillages dans la zone Ouest de l’île.

LE PORT EN 2005 : 470 000 €

Au cours du 1er trimestre 2005 la municipalité a payé la rénovation de la porte du bassin, la grue et les grands bacs pour les pêcheurs. Des travaux importants seront réalisés sur les deux cales. La première tranche des travaux portera sur la cale GUYOT. Dans le Prolongement des sanitaires, va être construit un local destiné à recevoir les poubelles du port. C’est la dernière année, que le port participe au budget principal de la commune à hauteur de 142 000 €.

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